关于南岔区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)的报告

来源:南岔区政府办公室 更新日期:2014-03-11  

 

各位代表:
我受区政府委托,向本次大会报告2013年全区财政预算执行情况并提出2014年财政预算草案,请审议。并请列席会议人员提出意见。
一、2013年全区财政预算执行情况
2013年在区委的正确领导下,在区人大的依法监督下,我们对内严格管理,对上积极争取,超额完成全年预算指标。
(一)财政收入情况
全区全口径财政收入计划8632万元,实际完成11665万元,完成计划的136%。一般预算收入计划5076万元,实际完成7414万元,完成计划的146%。全年可用财力5732万元,实现了历史性的突破。
“天保”工程财政补贴收入20118万元。其中:政府经费补贴收入4645万元,卫生经费补贴收入350万元,公检法经费补贴收入488万元,管护事业费补贴收入1776万元,教育经费补贴4902万元,养老统筹补助3898万元,医疗保险等四险2549万元,公益性经费1510万元
(二)财政支出情况
全区财政支出26963万元。其中:政府经费支出4645万元,公检法经费支出488万元,教育经费支出4902万元,卫生经费支出1241万元,管护事业费支出1765万元,养老统筹支出3898万元,医疗保险等四险2549万元,公益性经费支出1510万元,管理费用5965万元。
二、2013年财政主要工作
(一)积极组织财政收入
一是加强税收监管,保障财政收入。我们与税务部门紧密配合,强化税源管理,防止税收流失,确保税款按时足额入库。二是加强政府非税收入管理我们强化管理职能,实行精细化管理,提高工作的质量和效率,确保了非税收入应收尽收。三是加强财源建设工作。我们积极培植地方财源,扶优扶强地方企业,夯实财政增收基础。四是严管多种经营收入。对林业多种经营用地等资源统一管理,有偿使用,加强监督,防止收入流失。
(二)努力管好财政资金
一是集中财力保重点,首先确保我区职工工资、离退休工资按时发放和职工社会保险及时缴纳,并且在春节前把职工工资补发完毕。二是在财力有限的情况下,向教育、医疗、公益等领域注入大量资金,尤其是对冬季供暖问题给予优先考虑,使我区公共事业得到全面改善。三是管好用好财政支农资金。在农田水利、农村基础设施建设和粮食直补、良种补贴等工作中,严格执行上级部门制定的资金管理办法,确保强农惠农政策落实到位。四是全力支持我区重点工程项目建设。积极参与项目施工及财务管理,加大资金监管力度,专款专用,坚决杜绝挤占挪用和投资浪费等现象。
(三)不断深化财政改革
一是科学地制定财政预算,根据我区经济实际情况,遵循公开透明、动态管理的原则,努力使预算编制符合区域经济发展要求、符合公共财政改革方向。二是坚持节俭用财大力规范财政资金和行政经费的使用管理,严格按“零增长”控制,压缩一般性行政经费支出,严格控制公务用车、会议经费、公务接待等支出。三是强化财政监督职能我们先后组织过“单位往来资金”、“财政专项资金”、“小金库治理”等自查工作,并接受了省市审计部门、税务部门和社会监督机构对我区的财政、财务收支审计和检查,使我区的财政行为获得了各界的肯定。
三、2014年全区财政预算草案
根据省、市财政工作会议精神,2014年我区财政预算安排如下:
2014年我区全口径财政收入预计10000万元,全区可用财力预计5000万元,全区“天保补贴”收入预计为20118万元。财政支出预计20974万元,其中:政府经费支出4645万元,公检法经费支出488万元,教育经费支出4902万元,卫生经费支出1240万元,管护费支出1742万元,养老保险补助支出3898万元,医疗保险2004万元,失业保险325万元,工伤保险123万元,生育保险97万元,公益性支出1510万元,管理费用支出5800万元。力争全区财政收支基本平衡。
四、2014年财政工作主要任务
2014年我们将按照市政府和区委的各项部署,采取有效措施,重点做好以下工作:
一是狠抓财政收入。加强税款和非税收入的征管力度,做到收入不流失;同时扶优扶强地方企业,培植财源。
二是积极争取资金。继续加强与省、市主管部门的沟通,取得上级政策和资金支持。
三是坚持节俭理财。科学地制定财政预算并严格按照预算控制支出,减少预算外支出管理,严控公务用车、会议经费、公务接待等支出。
四是强化资金统筹。根据财力情况,量入为出,在优先保障工资、机构运转、民生支出的基础上,支持棚改、市政、生态建设和产业项目。
五是规范会计核算。加强我区会计核算工作和会计人员管理,完善财政监督制度,接受审计、税务和社会对财政行为的监督检查,把财政工作纳入到社会监督之中。
各位代表,在新的一年里,我们将在区委的正确领导下,自觉接受区人大的监督指导,紧紧围绕全区的中心工作,深化改革,稳中有进,把上级有关精神落到实处,确保完成全年财政工作任务,推动我区经济和各项事业不断向前发展。