关于南岔区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

来源:南岔区政府办公室 更新日期:2019-02-14  

区十四届人大六次会议材料

 

关于南岔区2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算(草案)的报告

 

——在南岔区第十四届人民代表大会第六次会议上

南岔区财政局

2019年1月29日)

(书面)

 

各位代表:

  受区政府委托,向本次大会报告全区2018年财政预算执行情况及2019年财政预算(草案),请予审议。

  一、2018年财政预算执行情况

  2018年,在区委的正确领导下,在区人大、区政协监督支持下,全区财政工作深入贯彻落实习近平总书记对我省我市的重要讲话和指示精神,贯彻落实区委重大决策部署,创新理财思路,履行财政职能,全力保工资、惠民生,为推进全区经济社会发展作出了积极贡献。

  (一)公共财政预算收支执行情况

2018年,财政收入46276万元,同比增长16361万元,增长率55%,其中:省级专项收入27749万元,市级补助收入12026万元;一般预算收入6501万元,同比增收1635万元,增长率34%;全年可用财力4600万元,同比增收1181万元,增长率35%。

  2018年,地方公共财政预算支出46276万元,同比增长16361万元,增长率55%;按功能类科目支出情况如下:

一般公共服务支出2485万元;公共安全支出1982万元;教育支出945万元;科学技术支出60万元;文化体育与传媒支出199万元;社会保障和就业支出1738万元;医疗卫生与计划生育支出2418万元;节能环保支出77万元;城乡社区事务支出269万元;农林水事务支出19863万元;交通运输支出826万元;资源勘探电力信息事务支出71万元;商业服务业事务支出25万元;住房保障支出13738万元;粮油物资管理事务支出162万元;其他支出1418万元。

(二)林企经营情况

2018年,林企财务实现收入18712万元,同比增长555万元,增长率3%。其中:林地承包费收入1481万元,供热收入5878万元,供水收入512万元,物业收入232万元,收取排污费218万元,其他收入861万元,政府补助性收入9530万元。

2018年,林企财务支出26557万元,同比增长6386万元,增长率31%。其中:林地支出99万元,供热支出10692万元,供水支出591万元,污水处理支出403万元,管理费用支出12342万元(其中折旧费4476万元),承担教育经费支出1826万元,承担医疗卫生经费支出334万元,其他支出270万元。

2018年,林业局实现净利润-7845万元,同比增亏5832万元,增亏率289%。

(三)天保经费收支情况

2018年,天保工程补贴收入33801万元,同比减少3079万元,减少率8%。其中:管护事业费3713万元,政府经费3973万元,教育经费5672万元,卫生经费280万元,公安局经费4311万元,公益性经费1208万元,新增天保经费3713万元,社会保险补助经费9837万元。教育收入118万元,医疗收入974万元。

2018年,天保经费支出37733万元,同比减少3705万元,减少率9%。其中:管护事业费支出3919万元,政府经费支出3973万元,教育经费支出7616万元,卫生经费支出1588万元,公安局经费支出4108万元,公益性经费支出2979万元,新增天保经费支出3713万元,社会保险补助支出9837万元。

  二、2018年执行财政预算主要做法

  2018年,我们全面推进财政精细化管理,严格财政预算执行,聚焦应对重点项目,力促全区财政运行保持总体平稳,保证了全区经济社会持续协调发展。

(一)狠抓收入管理

始终坚持把组织财政收入放在工作首位。一是抓目标促落实。扎实推进税收征管、财源配置、专项争取等一系列举措,坚定不移完成既定目标。二是抓征管促落实。加强同税务部门协调,建立健全税收管理机制,加强本地工程建设项目税收不外流的工作措施,全面完成了各项财政收入目标。三是抓重点促落实。特别是加强土地、动植物资源、供水供热物业、国有资产经营等重点收入管理力度,挖掘收入潜力,确保了资金及时上缴财政。

(二)坚持科学理财

深入推进财政改革,进一步优化支出结构,狠抓财政资金使用绩效,充分提高财政资金使用效率,进一步加强“三公经费”管控工作,全年“三公经费”发生382万元,同比减少19万元,减少率5%。

(三)坚持规范管理

加强财政监督及会计规范化管理工作,多次积极配合审计、财政等上级部门对我区再就业、扶贫、民政、医保、基本建设、公共卫生等专项资金和项目的检查、审计工作;全面清理财政行政权力清单,梳理、完善、公示业务流程,落实工作人员定岗定责,提高了工作效率。

三、2019年财政预算草案

  2019年,根据全区经济社会发展目标要求和财政状况,财政收支预算编制如下:

财政收入预计47000万元,其中各项省市级补贴收入34850万元;一般预算收入预计7150万元,全年可用财力预计5000万元。

林企财务收入预计18885万元,其中:林地承包收入1500万元,供热收入6200万元,供水收入550万元,物业收入240万元,收取排污费220万元,其他收入375万元,政府补助性拨款9800万元。

林企财务支出预计24003万元,其中:土地支出100万元,供热支出10010万元,供水支出590万元,污水处理支出403万元,管理费用支出12400万元,其他支出500万元。全年净利润预计-5118万元。

天保工程补贴收入预计35500万元,其中:管护事业费3750万元,政府经费4000万元,教育经费7400万元,卫生经费1350万元,公安局经费3500万元,公益性经费2000万元,新增天保经费3700万元,社会保险补助经费9800万元。

天保经费支出预计36100万元,其中:管护事业费3750万元,政府经费4000万元,教育经费7700万元,卫生经费1450万元,公安局经费3500万元,公益性经费2200万元,新增天保经费3700万元,社会保险补助经费9800万元。

  四、2019年财政工作目标

2019年,全区财政工作将按照区委的各项部署,采取有效措施,重点抓好以下工作:

(一)狠抓财政收入

与税务部门密切配合,做好税源监管工作,同时加强非税收入和多种经营收入的管理力度,做到收入不流失。

(二)坚持节俭理财

认真执行财政、财务收支预算,严格按照预算控制支出,加强“三公经费”和预算外支出管理,减少会议经费、公务接待、公务用车等支出。

(三)积极争取资金

继续加强与省、市主管部门的沟通,进一步研究国家产业发展政策,争取上级政策和资金支持。

(四)强化资金统筹

根据财力情况,量入为出,在保障职工工资、机构运转的基础上,优先支持我区市政建设、民生、生态建设和产业项目支出。

各位代表,在区委的坚强领导下,在区人大依法监督和政协民主监督支持下,财政工作将继续把坚持推进绿色化转型发展作为当前工作的核心,不折不扣地贯彻落实区委“生态立区、工业强区、和谐兴区”发展战略,坚定不移地走好南岔绿色化转型发展之路。