关于南岔县2021年度《宝宇森林猪养殖》项目重点支出项目绩效评价报告

县政府:

按照《黑龙江省财政厅关于印发<黑龙江省市（地）预算绩效管理考核暂行办法>的通知》（黑财预【2021】20号）和市财政局《关于认真做好伊春市全面实施预算绩效管理的实施意见有关工作的通知》（伊财绩）【2021】2号）的要求，现就做好2021年度预算单位绩效自评价工作有关事宜如下。

一、绩效评价范围、对象和年度

2020年度伊春宝宇农业科技有限责任公司桦阳母猪繁育基地项目。

1、项目实施单位基本情况

伊春宝宇农业科技有限责任公司成立于2013年4月，位于伊春市乌翠区，是一家民营科技企业，注册资本6000万元，公司拥有森林经营权面积7000平方公里，森林猪放牧场总面积40余万公顷，已完成投资2.7亿元，建有4个“伊春森林猪”养殖基地（乌马河向阳养殖场、伊美区兰新繁育基地、伊美区青山口猪场、南岔县桦阳母猪繁育基地）及151个林下放牧场，年出栏伊春森林猪10万头。养殖基地总占地面积36多万平方米，厂房总建筑面积8.8 多万平方米，并有年屠宰能力达30万头的生猪屠宰场，在哈尔滨建有肉品精深加工厂。公司开发的“伊春森林猪”，是以东北民猪文母本，通过科学育种，培育出的适宜林下放牧、肉质优良的宝宇“伊春森林猪”——“宝宇雪猪”，目前公司是全国拥有纯种民猪规模最大的企业。宝宇雪猪在小兴安岭原始生态环境下放牧生长，尤其是经受白雪严冬的历练，使其肉质鲜嫩、醇香可口，呈现明显的雪花纹理，品质处于国际先进水平。生态养殖环节实施“公司+合作社+林（农）户”的经营模式，成立了“伊春森林猪”养殖协会及合作社。公司在同行业中率先通过ISO9001质量体系认证，有机转换认证、食品安全管理体系认证等。2015年被授予部生猪标准化示范场，农业产业化市级重点龙头企业，“伊春森林猪”荣获国家工商总局地理标志证明商标注册。2016年“伊春森林猪研究院”正式挂牌成立。2017年初产品通过国家“绿色食品A级认证”，并荣获“2016国际福利养殖金猪奖”。公司建立了完善的销售体系，在哈成立了销售公司，已开设门店39家。2017年7月北京分公司成立，完成金主门店68家。通过渠道合作，产品已经覆盖了广州、杭州、南京等经济发达地区，并在官方网站和各大电商平台进行线上营销，产品广受赞誉，市场前景十分广阔。

现存栏森林猪7.9万余头，种母猪5600头，年末将实现出栏13万头。

企业现有员工740人，其中从事养殖员工340人，公司推行现代化企业管理，实行董事长领导下的总经理负责制，各项制度健全，养殖规模逐年扩大，经营状况良好。

2、项目概况

宝宇桦阳母猪繁育基地是东北地区仅有的采用德国饲料液态发酵系统的猪场，全场自动供水供料，自动清粪、智能环境控制，总投资6770万元，建设架设专用高压线路19公里，安装变压器1台，总建筑面积为18608.11平方米。其中猪舍面积13309.72平方米，建有猪舍，自动化喂食系统、库房，化验室，人员洗浴消毒间、办公宿舍楼、门卫及消毒室、锅炉房；给排水系统、电气系统、粪污处理池、场区道路。大型车库等配套附属建筑，1.2万立方米粪污发酵池等；项目建设规模为年存栏基础母猪1500头，年提供森林猪仔猪30000头，粪污发酵池1.2万立方米。预计全年年出栏仔猪3.1万头；当前存栏仔猪3887，保育5671，母猪1646，后备母猪106头，公猪11头。

3、申请预算前项目事前评估情况（重点论证项目立项的必要性、投入的经济性、绩效目标的合理性、实施方案的可行性、筹集的合规性）把好项目可行关。

申请预算前项目事前评估情况由伊春市农业开发办公室负责。

申请预算前，该公司递交了《2017年黑龙江省伊春市美溪宝宇25万头森林猪养殖基地项目可行性研究报告》，《伊春宝宇森林猪项目（南岔桦阳母猪繁育基地）初步设计》，对项目区社会经济情况、相关产业发展现状、项目建设的必要性进行了分析（可研报告8—10页），投入的经济性进行了市场分析，提出了销售方案，建设方案：包括建设规划和布局、建设标准和产品标准、设备选型方案、主体工程方案、辅助工程及其它工程方案、实施进度安排，环境保护及节能减排措施：包括环境影响、节能减排措施、环保部门意见；项目组织与管理：包括组织机构与职能划分、劳动定员、管理措施、技术培训、劳动安全、卫生与消防；投资估算与资金来源：包括投资估算依据、投资估算、资金来源、财政资金的使用范围；财务评价：进行营业收入、营业税金及附加估算、总成本及经营成本估算、财务效益分析、不确定性分析；社会效益分析：分析了对当地主导产业和产业结构调整的影响，与农户建立利益联结机制、带动农户及农民增收效果等。伊春天元会计师事务所对该公司资产负债情况作了审计并出具审计报告，

4、申请预算前项目事前绩效目标设定情况。

申请预算前，伊春宝宇农业科技有限公司实际预算总投资3000万元，申请中央补贴340万元，并设定，项目建成后，实现液态发酵饲料自动供料，提高母猪仔猪的消化率和降低消化道疾病，较高的仔猪、母猪舒适度，20日龄以下仔猪全部在保育箱保育，舍内温度、氨气、硫化氢等有害气体自动控制，自动清粪、粪污经“三防”设施发酵后100%还田利用，健全的防疫、消毒、检疫申报、无害化处理制度，严格的生物安全措施，年为总公司提供3万头森林猪仔猪，中央补贴340万元用于购买德国进口液态饲料加工输送系统和建设粪污治理设施。

5、项目资金计划到位、实际到位、实际使用情况（分类列出资金去向和金额）和管理情况

项目资金计划到位3000万元，实际到位3000万元，实际使用3000万元，其中中央补助资金340万元，其余2660万元是伊春宝宇农业科技有限公司自筹，购买德国进口液态饲料加工输送系统302万元，建设粪污治理设施61.8182万元，合计363.8182万元（票据压缩包）

6、项目事中绩效运行监控情况（项目实现程度和预算执行情况“双监控”）

项目实现程度预算监控由伊春市农业开发办公室负责。

市农业农村局副局长孔凡军、南岔县副县长姜世宏、农业农村局局长张猛多次到场，跟进工程建设进度，做好协调地方支持项目建设的各项工作。

7、为实现项目绩效目标而制定的制度

绩效目标由企业自身负责，前期绩效监管由伊春市农业开发办公室负责。我局制定了《白金河项目中央补助资金监管制度》。

该场选址符合动物防疫要求，布局科学合理，设施设备先进，人员素质较高，管理制度健全，实现全场液态发酵饲料自动供给，极大提高了饲料中维生素B族的含量，仔猪的消化率显著提高，胃肠道疾病发生率低于千分之一，实现自动清粪、全场舍内有害气体和温度、湿度自动控制，落实车辆备案制度、车辆出入全方位喷淋消毒制度，落实员工入场隔离消毒制度，是全省母猪、仔猪舒适度和生物安全措施最好的猪场之一。截至2021年1——11月，该场存栏可繁母猪1646头，已出栏森林猪仔猪3.2万头，超额完成最初设计指标。

8、说明项目绩效目标未达到（未完成）的原因

无

9、解决问题的相关建议

无

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